Nazwa dłużnika SIRIN SP. Z O. O.
NIP 7011048712
Kod pocztowy 00-116
Miejscowość Warszawa
Wyświetlenia 18
| Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
|---|---|---|---|
| Faktura nr F/000761/09/24 | 108,72 PLN | 2024-09-28 | 2024-10-05 |
| Faktura nr F/000771/07/24 | 2517,48 PLN | 2024-07-29 | 2024-08-05 |
| Faktura nr F/000018/10/24 | 2052,96 PLN | 2024-10-01 | 2024-10-08 |
| Faktura nr F/000066/09/24 | 2687,49 PLN | 2024-09-04 | 2024-09-11 |
| Faktura nr F/000113/10/24 | 2461,02 PLN | 2024-10-04 | 2024-10-11 |
| Faktura nr F/000119/09/24 | 2484,62 PLN | 2024-09-06 | 2024-09-13 |
| Faktura nr F/000129/10/25 | 353,29 PLN | 2025-10-04 | 2025-10-11 |
| Faktura nr F/000139/08/25 | 1315,48 PLN | 2025-08-06 | 2025-08-13 |
| Faktura nr F/000186/10/24 | 2675,53 PLN | 2024-10-07 | 2024-10-14 |
| Faktura nr F/000187/09/24 | 200,84 PLN | 2024-09-09 | 2024-09-16 |
| Faktura nr F/000239/09/24 | 2480,40 PLN | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
| Faktura nr F/000283/10/25 | 1283,83 PLN | 2025-10-10 | 2025-10-17 |
| Faktura nr F/000293/07/25 | 11,97 PLN | 2025-07-10 | 2025-07-17 |
| Faktura nr F/000638/07/24 | 2707,44 PLN | 2024-07-24 | 2024-07-31 |
| Faktura nr F/000624/09/24 | 2578,32 PLN | 2024-09-24 | 2024-10-01 |
| Faktura nr F/000705/04/25 | 1534,02 PLN | 2025-04-25 | 2025-05-02 |
| Faktura nr F/000010/09/24 | 201,32 PLN | 2024-09-02 | 2024-09-09 |
| Faktura nr F/000310/09/24 | 2588,00 PLN | 2024-09-13 | 2024-09-20 |
| Faktura nr F/000784/04/25 | 259,31 PLN | 2025-04-28 | 2025-05-05 |
| Faktura nr F/000800/09/24 | 635,58 PLN | 2024-09-30 | 2024-10-07 |
| Faktura nr F/000897/08/24 | 2074,73 PLN | 2024-08-31 | 2024-09-07 |
| Faktura nr F/000370/08/24 | 2712,67 PLN | 2024-08-14 | 2024-08-21 |
| Faktura nr F/000388/09/24 | 109,17 PLN | 2024-09-16 | 2024-09-23 |
| Faktura nr F/000470/09/24 | 2692,04 PLN | 2024-09-19 | 2024-09-26 |
| Faktura nr F/000512/09/25 | 215,76 PLN | 2025-09-18 | 2025-09-25 |
| Faktura nr F/000518/07/24 | 132,46 PLN | 2024-07-20 | 2024-07-27 |
| Faktura nr F/000561/09/24 | 2059,98 PLN | 2024-09-21 | 2024-09-28 |
| Faktura nr F/000589/10/25 | 27,97 PLN | 2025-10-21 | 2025-10-28 |