Nazwa dłużnika MULTIOZE SP. Z O. O.
NIP 8513295499
Kod pocztowy 70-560
Miejscowość Szczecin
Wyświetlenia 79
| Numer | Kwota | Data dokumentu | Termin płatności |
|---|---|---|---|
| Faktura Nr 02/03 | 4432,55 PLN | 2025-03-03 | 2025-03-04 |
| Faktura Nr 05/03 | 16 741,60 PLN | 2025-03-08 | 2025-03-09 |
| Faktura Nr 09/03 | 10 735,27 PLN | 2025-03-15 | 2025-03-16 |
| Faktura Nr 10/02 | 17 597,70 PLN | 2025-02-14 | 2025-02-15 |
| Faktura Nr 07/03 | 15 290,04 PLN | 2025-03-11 | 2025-03-12 |
| Faktura Nr 10/03 | 17 402,40 PLN | 2025-03-17 | 2025-03-18 |
| Faktura Nr 08/02 | 8446,32 PLN | 2025-02-11 | 2025-02-12 |
| Faktura Nr 13/03 | 16 663,07 PLN | 2025-03-21 | 2025-03-22 |
| Faktura Nr 02/02 | 4410,20 PLN | 2025-02-03 | 2025-02-04 |
| Faktura Nr 6/2025 | 17 085,95 PLN | 2025-01-10 | 2025-01-11 |
| Faktura Nr 10/2025 | 10 964,40 PLN | 2025-01-15 | 2025-01-16 |
| Faktura Nr 14/2025 | 17 013,45 PLN | 2025-01-22 | 2025-01-23 |
| Faktura Nr 06/01 | 17 085,95 PLN | 2025-01-10 | 2025-01-11 |
| Faktura Nr 9/2025 | 8527,87 PLN | 2025-01-15 | 2025-01-16 |
| Faktura Nr 2/2025 | 4526,75 PLN | 2025-01-03 | 2025-01-04 |
| Faktura Nr 7/2025 | 17 079,90 PLN | 2025-01-11 | 2025-01-12 |
| Faktura Nr 12/03 | 17 270,69 PLN | 2025-03-19 | 2025-03-20 |
| Faktura Nr 06/02 | 16 910,75 PLN | 2025-02-08 | 2025-02-09 |
| Faktura Nr 07/02 | 15 450,21 PLN | 2025-02-10 | 2025-02-11 |
| Faktura Nr 09/02 | 10 855,66 PLN | 2025-02-12 | 2025-02-13 |
| Faktura Nr 12/02 | 17 458,40 PLN | 2025-02-17 | 2025-02-18 |
| Faktura Nr 08/03 | 8355,70 PLN | 2025-03-13 | 2025-03-14 |
| Faktura Nr 09/01 | 8527,87 PLN | 2025-01-15 | 2025-01-16 |
| Faktura Nr 08/01 | 15 610,39 PLN | 2025-01-12 | 2025-01-13 |
| Faktura Nr 8/2025 | 15 610,39 PLN | 2025-01-12 | 2025-01-13 |
| Faktura Nr 11/01 | 17 767,80 PLN | 2025-01-18 | 2025-01-19 |
| Faktura Nr 11/2025 | 17 767,80 PLN | 2025-01-18 | 2025-01-19 |
| Faktura Nr 13/02 | 16 844,30 PLN | 2025-02-19 | 2025-02-20 |
| Faktura Nr 4/2025 | 4518,77 PLN | 2025-01-08 | 2025-01-09 |
| Faktura Nr 04/01 | 4517,17 PLN | 2025-01-09 | 2025-01-10 |
| Faktura Nr 10/01 | 10 960,52 PLN | 2025-01-16 | 2025-01-17 |
| Faktura Nr 12/01 | 16 786,77 PLN | 2025-01-09 | 2025-01-10 |
| Faktura Nr 5/2025 | 10 983,82 PLN | 2025-01-10 | 2025-01-11 |
| Faktura Nr 3/2025 | 18 197,19 PLN | 2025-01-08 | 2025-01-09 |
| Faktura Nr 15/2025 | 17 007,41 PLN | 2025-01-23 | 2025-01-24 |
| Faktura Nr 12/2025 | 16 721,51 PLN | 2025-01-20 | 2025-01-21 |
| Faktura Nr 01/01 | 18 229,33 PLN | 2025-01-03 | 2025-01-04 |
| Faktura Nr 03/03 | 17 843,57 PLN | 2025-03-04 | 2025-03-05 |
| Faktura Nr 04/03 | 10 770,23 PLN | 2025-03-06 | 2025-03-07 |
| Faktura Nr 14/03 | 16 657,03 PLN | 2025-03-22 | 2025-03-23 |
| Faktura Nr 11/03 | 16 383,31 PLN | 2025-03-18 | 2025-03-19 |
| Faktura Nr 01/03 | 128 288,87 PLN | 2025-03-01 | 2025-03-02 |
| Faktura Nr 15/03 | 16 644,95 PLN | 2025-03-24 | 2025-03-25 |
| Faktura Nr 17/03 | 16 620,78 PLN | 2025-03-28 | 2025-03-29 |
| Faktura Nr 18/02 | 137 355,07 PLN | 2025-02-27 | 2025-02-28 |
| Faktura Nr 16/03 | 16 632,86 PLN | 2025-03-26 | 2025-03-27 |
| Faktura Nr 18/03 | 135 774,16 PLN | 2025-03-31 | 2025-04-01 |
| Faktura Nr 11/02 | 16 567,24 PLN | 2025-02-15 | 2025-02-16 |
| Faktura Nr 03/02 | 18 023,59 PLN | 2025-02-04 | 2025-02-05 |
| Faktura Nr 04/02 | 10 878,97 PLN | 2025-02-06 | 2025-02-07 |
| Faktura Nr 01/02 | 129 581,78 PLN | 2025-02-01 | 2025-02-02 |
| Faktura Nr 14/02 | 16 838,26 PLN | 2025-02-20 | 2025-02-21 |
| Faktura Nr 15/02 | 16 826,18 PLN | 2025-02-22 | 2025-02-23 |
| Faktura Nr 16/02 | 16 814,10 PLN | 2025-02-24 | 2025-02-25 |
| Faktura Nr 13/2025 | 17 627,33 PLN | 2025-01-21 | 2025-01-22 |
| Faktura Nr 17/02 | 16 808,06 PLN | 2025-02-25 | 2025-02-26 |